منصة وقاية - نظام متكامل لمكافحة العدوى والسلامة الصحية

الميزانية السنوية

Annual Budget Planning

إجمالي الميزانية: 12,500,000 ريال
المنصرف: 8,750,000 ريال (70%)
المتبقي: 3,750,000 ريال (30%)
التوقعات: ضمن الميزانية المحددة

تكاليف مكافحة العدوى

Infection Control Costs

المستلزمات: 2,100,000 ريال
التدريب: 450,000 ريال
الفحوصات المخبرية: 780,000 ريال
معدات العزل: 320,000 ريال

تكاليف العلاج

Treatment Expenses

المضادات الحيوية: 1,850,000 ريال
عزل المرضى: 920,000 ريال
الفحوصات الإضافية: 540,000 ريال
إطالة مدة الإقامة: 2,300,000 ريال

الوفورات المحققة

Cost Savings Achieved

تقليل العدوى: 1,200,000 ريال
تقليل مدة الإقامة: 890,000 ريال
ترشيد الاستهلاك: 560,000 ريال
إجمالي الوفورات: 2,650,000 ريال

التكاليف الطارئة

Emergency Costs

تفشي العدوى: 670,000 ريال
معدات إضافية عاجلة: 230,000 ريال
استشارات خارجية: 180,000 ريال
احتياطي الطوارئ: 500,000 ريال

العائد على الاستثمار

Return on Investment (ROI)

استثمار التحسين: 3,650,000 ريال
الوفورات المتوقعة: 5,800,000 ريال
نسبة العائد: 159% ROI
مدة الاسترداد: 18 شهرًا

توزيع النفقات الشهرية

يناير

680,000 ريال

مستلزمات + رواتب + تدريب

فبراير

720,000 ريال

فحوصات + معدات + صيانة

مارس

850,000 ريال

تجديد معدات + برامج تدريب

أبريل

690,000 ريال

مستلزمات + فحوصات منتظمة

مايو

730,000 ريال

مراجعة سنوية + اعتماد

يونيو

810,000 ريال

تطوير + تحديث أنظمة

التحليل المالي الشامل

خفض التكاليف 30%

تقليل تكاليف العدوى المكتسبة من 8.2 مليون إلى 5.7 مليون ريال سنويًا

زيادة الكفاءة 40%

تحسين استخدام الموارد وتقليل الهدر في المستلزمات والأدوية

توازن الميزانية

تحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة مع الالتزام بالميزانية المحددة

تقارير مالية دقيقة

تقارير شهرية وربع سنوية مفصلة لجميع بنود الصرف والإيرادات

استهداف دقيق للنفقات

تحديد أولويات الصرف حسب الاحتياج وتأثير التدخلات

عائد استثماري مرتفع

كل ريال مستثمر في مكافحة العدوى يوفر 1.59 ريال في التكاليف

COST - التكاليف المالية والميزانية

نظام COST المالي